質量信用報告
一、前言
質量信用報告編制說明：
1、 公司公布的質量信用報告本著客觀、公正的態度進行編寫，報告內容真實、有效，符合企業實際情況，報告內容包括了提高企業員工的質量意識、質量組織管理體系 、質量理念和制度及措施等，定期公布，以接受社會的監督指導。2、報告組織單位：東方娃教學設備有限公司。
3、報告時間范圍：2019 年 1 月至 2019 年 12 月。
4、報告發布周期：本報告為年度報告，報告內的數據真實、準確。
5、報告數據說明：本報告數據來自公司內部統計。
6、報告的獲取方式：我公司網站。
2、公司董事長胡正云致辭
本公司將秉“科學管理，誠信經營，質量求精，市場拓展”的核心價值觀， 大力弘揚“致力于將公司做大做強，屹立于世界的東方，致力于做長遠，代表行業的發展方向”的企業精神，不懈努力，不斷創新，實現“成為中國一流的專業化文教體育用品制造企業”的愿景，將產品質量視為企業生命之根本。
3、公司簡介
公司位于江蘇省揚州市寶應縣曹甸鎮工業區中央西路 1 號，是文教體育用品的省級高新技術企業、江蘇省民營科技企業。托中國教玩具生產基地、全國重點鎮—曹甸鎮的地理優勢，將產品業務也做到了全國各地。也取得了一些成績，現公司注冊資金 5018 萬元，企業占地面積近 6 萬平米，建筑面積 4.5 萬平米。主要生產木制、非標、滾塑、吹塑、金屬類等產品；主要的面對的客戶為全國范圍內的，幼兒園、學校及各地教育主管部門；產品種類主要涉及，園林景觀、戶外非標定制、游樂場創意產品、教玩具、大中型組合玩具、家具、感統訓練器材等。公司現有員工人數 318 名，技術管理人員 120 多人。為迎合市場的需要專門設立了電子商務、政采招投標、設計研發等部門，努力講我公司產品做到線上、線下全覆蓋。經過十余年的發展我公司已經銷售半徑早已從江蘇輻射全國，銷售網絡遍布全國各地，每年的經濟銷售增漲幅度達到了 15%。并且先后獲得了一些榮譽
“正云”牌商標被認定為揚州市知名商標；被認定為江蘇省著名商標；榮獲“江蘇省放心消費創建先進單位”證書；榮獲“揚州市誠信品牌企業”證書；“江蘇省高新技術企業”；“江蘇省民營科技企業證書”；公司參與起草的“QB/T1095
-2018 玩具塑料件通用技術條件”標準也與去年正式公布。
二、企業質量信用報告
1、企業質量理念
公司的質量理念是“誠實守信，持續改進，保質保量，滿足客戶個性化需求”。公司遵循“用科學管理、創一流品牌”的質量管理方針。企業要在激烈的競
爭中尋求生存、發展，站穩腳跟，最重要的武器就是產品質量。它是一個系統工程，它不僅涉及企業的所有職能部門，貫穿科研、生產、銷售、采購等各個環節， 而且涵括人員意識、質量體系、生產經營乃至生產裝備、檢測設備等硬件。首先要讓全體員工在思想上牢牢確立高品質、高質量的意識，忽視這一點，再好的設備，再健全的機制也難以發揮應有的效用。這種意識的確立自然有它存在的價值， 它會使員工在生產經營過程中，自覺地遵守操作規程，不會因為“沒有人監督， 沒有人看見，大家都這么干”等外在因素的影響而放棄本來的職責，這已經不僅僅是一種客觀上的要求和約束，而是比職業道德更高一層的追求。從領導決策層到每一個員工對質量和質量工作的認識和理解，這對質量行為起著極其重要的影響和制約作用。質量意識是通過企業質量管理、質量教育和質量責任等來建立和施加影響的，并且通過質量激勵機制使之自我調節而一步步地、緩慢地形成起來的。
我公司從以下幾方面來提高員工的質量意識： 1、抓質量要從現在做起，從我做起。好產品是造出來的，不是檢驗出來的。
2、要比其他競爭對手做的更好，產品質量比別人更高。
3、質量用標準衡量，由客戶評定。
4、今天質量的好壞，決定明天的市場占有。
5、抓質量是對企業、社會乃至員工自己負責，是企業的信用和誠信。
6、質量不僅僅是技術問題，最終反映的是員工的素質及企業社會責任感問題。我公司在企業內形成了人人關心質量，注重品牌的良好氛圍。公司還通過廣
泛開展生動活潑的質量意識活動，比如：宣傳欄、質量專題培訓、質量測試、邀請外部專家進行質量意識及專業知識學習，以加速轉變全體員工的陳舊質量觀念， 增強員工的競爭意識和責任感，在員工中牢牢樹立愛崗敬業精神，追求滿足客戶的要求。員工在自己的崗位上，時刻警示自己，生產的每一道工序中，你的每一步操作都直接影響到產品的質量，影響到產品的市場信譽，所以，嚴把質量關， 上道工序為下道工序負責，已成為員工生產過程中的自覺意識。質量意識的提高， 使全員參與質量管理熱情高漲。
我公司在質量意識的教育和活動中，培養職工的團隊精神，真正把全面質量
管理落實到實處，讓企業質量意識的得到了貫穿和提高。2、公司內部質量管理
（1）質量管理機構
公司設立質量部，任命質量管理者代表、首席質量官。制定了《質量手冊》、
《程序文件》等文件，明確質量管理的職責與權限。通過文件發放、傳閱、培訓、宣貫使每個部門、員工明確了具體的質量責任、權利范圍。確立了質量管理目標：
（2）質量管理體系
公司于 2006 年開始建立實施 ISO9001 質量管理體系，質量體系已經運行達14 年之久。體系有效運行強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力和客戶滿意度，而且樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了基礎。
（一）建立了科學和完善的質量管理體系和系統循環式的運行方式，各項工作都處于比較嚴格的受控狀態。公司的商務文件，行政文件， 技術文件 都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執行。各部門都建立了外來文件清單，受控文件紀錄清單等，合理運用各項管理機制和表單進行工作的管控， 方便了日常的管理工作。通過定期的質量管理體系內部審核、管理評審、工作質量檢查,運用數據分析等各種科學手段,對體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，力求不斷改進，促進體系管理水平不斷提高，確保預期的質量方針、目標的實現。
（二）確定管理者職責，各項內部事務工作都制定了文件化的工作程序， 各部門、各環節、各崗位都有明確的工作程序和工作質量要求，讓全體工作人員都了解質量管理體系的內容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。全體工作人員均按規定的要求去做，形成一個全面控制、高效運轉的質量管理體系，克服以往那種憑經驗管理的不規范做法，解決基礎管理弱化、內部協調不暢等問題，使管理工作步入科學、系統、規范的要求。同時，公司對每個部門進行月度考核，與工資掛鉤。
（三）制定出各部門的質量目標。部門的目標管理意識有了較大的提高。通過質量目標檢查，各部門基本實現了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系文件的要求嚴把質量關,使產品質量一次交檢合格率達到 98% 。
（3）質量風險管理
（A）質量投訴處理
我公司每年對顧客進行滿意程度調查，不定期的使用《客戶滿意度調查表》或通過電話、信函、傳真、網絡進行溝通，了解本公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據調查結果及其他顧客滿意程度的信息，進行綜合分析，組織相關部門根據客戶滿意程度調查結果，采取相應的改進措施。對客戶提出的超出國際要求和非標要求等特殊要求，由生技部根據公司的生產實際，設計新的生產工藝，盡最大可能滿足顧客的需要。為迅速滿足顧客提出的技術服務的需求和處理顧客質量投訴，公司建立了由供銷部、質量部及各相關等部門組成的服務組織，針對顧客提出的產品在使用及日常維護方面的技術服務和顧客質量投訴等信息需求，設立服務熱線電話，并指定專職人員負責接受顧客反饋信息， 供銷部以工作聯系單形式傳遞到各部門，各相關部門在接到供銷部工作聯系單上有關顧客反饋信息時，立即組織有關技術人員進行原因分析，提出解決方案，并在 24 小時內向顧客予以答復，直到顧客滿意為止。
（B）質量風險監測
公司制定了《質量安全風險管理實施細則》、《產品質量事故應急預案》、
《產品質量事故處理程序》及《產品質量事故管理規定》，有效識別產品在過程設計、原材料采購及批量生產各環節的質量安全風險源，提升關鍵工序和特殊工序的“人、機、料、法、環、測”各生產要素對產品質量的保證能力和生產過程
質量風險控制能力；有效預防、積極應對、及時控制產品安全或質量事故，高效組織應急補救工作，最大限度減少產品安全問題對公司和顧客的危害，有效降低公司損失。全面提升公司風險防范和應急處置能力，切實做到了對質量安全風險的早發現、早研判、早預警、早處理。
（C）應急管理
在平時的工作中，我們注重以預案為指導，以實踐完善預案為方針，進一步加強事故應急預案體系建設。制定了《事故應急處理救援預案》、《環境應急準備和響應預案》、《公司群體性事件應急處置行動方案》等各種應急預案，在制定預案的基礎上，我們根據相關的法律、法規和規章，進一步建立健全了事故應急響應工作機制，明確了各級應對事故的響應程序、工作步驟和工作要求，形成一整套比較科學、完善的應急預案體系。
公司成立了安全生產領導小組，公布了應急管理組聯系方式和日常管理工作職能， 建立和完善各項安全應急預案和應急處理辦法，明確分工。對全廠應急物資進行統計排查，按規定進行經常性維護、保養、補充和更新，保證了應急物資的完好。每年開展兩次以上事故應急演練，并通過事故演練掌握應急常識和應急措施，貫穿預防為主，有備無患的意識，提供員工預防和應對突發性事故的能力和水平。
3、企業質量誠信管理
（1）質量誠信承諾
1、樹立“質量第一、顧客第一”的思想，不斷增強質量意識和社會責任意識， 保證產品質量，落實企業質量主體責任，滿足顧客對高質量產品的期待和個性化需求 。
2、 依法經營，誠信為本，按章納稅， 嚴格履行承諾，重合同，守信用，樹立誠信品牌。
3、嚴格遵守《合同法》、《產品質量法》、《計量法》等法律法規，嚴格執行產品標準，滿足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅決抵制偽劣、欺詐顧客等失信違法行為，不侵害其它企業的合法權益，遵循公平、公開、公正的競爭原則，遵守
市場規則，開展有序競爭，構建誠信經營、公平競爭的市場環境。
4、加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進質量管理方法，完善質量保證體系、標準化體系和測量審核體系，嚴格原材料、生產過程、產品出廠和儲運銷售全過程的質量控制。
5、加強質量誠信體系建設，切實保證產品質量，完善服務體系，隨時準備為顧客提供售前、售中、售后服務 。
我公司嚴格履行以上承諾，如有違反，愿意承擔相應的法律責任，接受將失信違法行為納入不良信用記錄并向社會公開；主動接受政府、各行業及社會各界的監督。
（2）產品生產過程控制質量誠信建設
（A）原材料采購過程質量誠信建設
公司制定了《采購控制程序》，規定了對供方選擇、評價和定期評價的準則對供應商進行評價選擇，確定為合格供應商，根據供應商材料對公司產品質量影響程度，將供應商分成 A、B、C 分級管理。
供應商的有效管理：選擇合作信譽良好的供應商，合作前，采用小批量供貨，由供銷部、質量部、生技部、財務部對供應商的生產能力、成本、質量管理水平等進行評估（特殊采購除外），評估周期一般為一年。公司對供應商的業績考核內容包括：質量、價格、交貨期以及服務。
采購成本控制：采購的重點是及時保證公司的原材料供應，采購成本控制過程中，針對不同原材料通過采購方法，選擇有競爭力的供應商參加投標，以獲取采購的最大效益。
（B）產品生產過程的實施、控制與管理
產品生產過程中采用：全過程質量管理、全過程檢驗、生產協調。全過程的質量管理
質量體系審核：按照 ISO9001 的要求，開展審核，包含內審、第二方審核、第三方審核。
產品質量檢驗審核：公司委托質量部處理關于產品質量的投訴，對投訴的內容要求質量管理部組織分析原因、明確措施，監督整改，并進行驗證，確保產品質量不斷改進提高。
工序質量審核：定期對生產部門的關鍵工序進行審核，審查工序質量的符合性，對審查中發現的問題，由質量部組織分析原因、明確措施，監督整改，并進行驗證，確保產品質量不斷改進提高。
全過程檢驗：公司設立專兼職檢驗員實施從原料進廠到成品出廠，全過程實施監控檢測。對原材料采用先檢驗后放行的制度。
（C）生產過程質量誠信管理建設
公司制定《生產和服務控制程序》、《特殊工序控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、《采購控制程序》、《產品防護控制程序》、《監視和測量控制程序》等程序文件，并嚴格組織實施。在制造過程中，影響產品質量的因素很多，主要有人、機、料、法、環、測，即構成工序能力的六大因素。其中，人是最主要的因素，起著決定全局的作用，所以公司加強了對操作工的質量意識和操作技能以及謹慎的工作作風的培養。同時還要加強了設備維護保養，定期檢查設備的關鍵精度，嚴格檢驗制度，規定了合理的檢驗頻次，嚴肅工藝紀律，檢查和督促執行操作規程，從各方面保證過程質量控制的正常運行。針對生產的復雜性，開展多樣的工序控制，強化了有效的控制手段，特別是對工序進行嚴密控制， 建立了質量改進例會制度和質量改進措施計劃。加強了現場檢驗，堅持“三檢” 制度，編制和執行制造質量控制計劃，健全檢驗機構，嚴格檢驗制度，合理確定自檢、互檢、專檢的范圍；明確檢驗內容，確定必要的檢測條件和手段，及時發現和糾正不合格的產生原因，杜絕不合格品流入下道工序。通過檢驗數據加強工序過程控制，使工序保持在穩定狀態。重視各項專業技術管理，完善基礎工作。由質量、生技部門制定產品質量特性分級，由工藝人員建立工序控制點，繪制全廠產品控制點分布系統圖，編制“作業指導書”和“過程控制跟蹤卡”，選用有效的管理工具，分析控制工序質量，根據“工序控制表”的原因分析，由設計、計量、工藝等部門提供質量保證措施，如：工藝完備，設備完好，精度符合工藝要求，計量器具可靠，檢驗分析準確等。按產品主要件、關鍵件、關鍵工序建立質量控制管理點，由生技部提供質量保證措施，建立相應的控制圖，及時監視工
序的狀態，使工序質量的波動處于允許的范圍內。對公司現場管理實行定置管理， 優化生產環境，對現場進行了科學合理的設計，使生產物流的存放和使用處于受控狀態并發揮最大的功效。建立了一個接受及時、反饋靈敏、分析準確的信息通道，對質量狀況進行分析，找出影響質量的因素，分清責任，提出改進措施，使質量體系形成了一個閉環系統。
（D）售后服務誠信管理建設
公司制訂《糾正和預防措施控制程序》，主要為石油化工企業項目服務，其具體操作方法是按照客戶的訂購單簽訂“產品購銷合同”，然后進行組織生產。即根據不同客戶的不同要求，我公司而提供不同型號和規格的產品。根據以上銷售特點，結合我公司的實際情況， 分別設立了多個辦事處，由辦事處經理坐陣辦公，確保在顧客提出質量異議時 24 小時之內到達，對客戶提出的問題，采取相應的補救或處理意見，以達到顧客的滿意。
我公司每年對顧客進行滿意程度調查，不定期的使用《客戶滿意度調查表》或通過電話、信函、傳真、網絡進行溝通，了解本公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據調查結果及其他顧客滿意程度的信息，進行綜合分析，組織相關部門根據客戶滿意程度調查結果，采取相應的改進措施。對客戶提出的超出國際要求和非標要求等特殊要求，由生技部根據公司的生產實際，設計新的生產工藝，盡最大可能滿足顧客的特殊要求。為迅速滿足顧客提出的技術服務的需求和處理顧客質量投訴，公司建立了由供銷部、生技部、質量部及各相關制造部等部門組成的客戶服務部，針對顧客提出的產品在使用及日常維護方面的技術服務和顧客質量投訴等信息需求，設立服務熱線電話，并指定專職人員負責接受顧客反饋信息，供銷部以工作聯系單形式傳遞到生技、質量等部門，各相關部門在接到供銷部工作聯系單上有關顧客反饋信息時，立即組織有關技術人員進行原因分析，提出解決方案，并在 24 小時內向顧客予以答復，直到顧客滿意為止。
（3）質量文化建設
大力弘揚“致力于將公司做大做強，屹立于世界的東方，致力于做長遠，代表行業的發展方向”的企業精神，努力構建遠揚企業文化。
公司 02 年創建一直堅持弘揚企業精神。今天公司仍傳承這一企業精神， 以增強顧客滿意為導向不斷追求卓越，努力探索企業經營管理的實踐經驗，逐步形成了具有特色的企業文化體系，具體表現形式為以下幾個方面：
為客戶提供優質產品及增值服務，建立戰略合作關系
②愿景：成為中國一流的專業化金屬管件制造企業 。
③核心價值觀：“以人為本，誠信立業，團結開拓，自強爭先”。
以人為本：企業成員的生存，培養與發展是企業的首要義務。企業的利益與自身利益相關者是一種相互依存的伙伴關系。
誠信立業：誠信是公司發展和立業的基石，是遠揚人永遠的信念和追求。 團結開拓：全體員工精誠團結，弘揚遠揚的企業精神，為實現公司理想而努
力，共創公司優良業績。
自強爭先：公司堅持自主開發，創造國內管件制造的輝煌，為管道配件業的發展盡心、盡力、盡責，不斷創新爭先，只有爭先才能始終保持企業機體的活力。
④經營理念：“一流的人才、一流的管理、一流的設備、一流的質量、一流的信譽”
時刻關注市場發展的動態，把握市場發展的機遇，不斷研發適應市場發展需要的新產品，始終站在市場的最前沿，搶占市場制高點，以一流的產品，一流的服務，合理的價位，贏得客戶的信賴，達到企業與客戶之間的雙贏。通過積極組織質量管理培訓，提高質量意識。
4. 企業質量基礎
（1） 企業產品標準
我公司執行的主要標準有：
GB6675．1-2014、GB6675．2-2014、GB6675．3-2014、GB6675．4-2014 GB14747-2006、GB27689-2011、GB28007-2011
公司多年來一直參與國家和行業標準的制修訂和審查工作。公司作為主要起草單位之一主導了中華人民共和國輕工行業標準 “玩具塑料件通用技術條件”Q B\T1095-2018
（2） 企業計量水平
公司于 2020 年 5 月份，通過了中啟計量體系認證中心的 GB/T 19022-2003
/ISO 10012: 2003 測量管理體系認證審核，并頒發 AAA 認證證書。
公司不斷建立完善測量管理體系，在產品質量、經營管理、節能降耗、環境監測等方面進行有效的監控，保障了產品和生產經營質量，為公司質量提升發揮了有效的技術支撐作用。公司現配備測量設備共 50 多臺（套）， 送檢率達 100%； 因測量不正確造成最終產品質量不合格的情況未曾出現。量值的準確、統一、可 靠，規范地開展公司內部量值傳遞工作，保證了測量設備的準確性和有效性。每年開展“內部顧客滿意度調查”，計量服務能力不斷提升。
（3） 認證認可情況
公司于 2006 年 6 月通過 ISO9001 質量管理體系認證、2009 年 2 月通過 ISO 14000 環境管理體系認證和職業健康安全認證、2020 年 5 月通過中啟計量體系認證中心 ISO10012 測量管理體系認證，長期保持了質量、環境、測量、標準化、品牌培育管理體系的持續、有效運行。公司通過定期開展各管理體系的自查、內外部審核、合規性評價、自我評價、管理評審，對發現的問題或改進機會，制定相應改進/糾正/預防措施進行持續改進，不斷提高的經營管理水平和績效，確保滿足顧客和相關方及相應的法律法規要求。公司通過不斷建立完善的質量、環境、測量、標準化、品牌培育管理體系為一體的企業卓越質量經營管理體系，使公司各方面的工作程序化、管理制度化、作業標準化、服務規范化等方面都得到不斷強化，產品質量持續穩定提高。
（4） 特種設備安全管理情況
嚴格執行《安全生產法》、《消防法》，建立了高效、清晰的安全管理流程和橫向到邊、縱向到底的安全生產管理網絡，層層落實各級安全生產責任，確保了在生產經營過程的安全管理得到全面有效的控制，使安全管理做到“嚴、細、實”。制訂了《消防管理規定》、《安全生產、安全防火管理制度》等一系列的安全管理制度，推進安全管理長效機制的建立。
為加強公司特種設備管理，根據不同的設備，制作和完善了各類特種設備操作規程及設備標識，并在顯要位置張貼懸掛。每月由特種設備管理部門定期組織召開專題會，由分管設備的主任及設備員參加，會議總主要為結上月各單位設備管理考核情況，并安排本月設備管理重要內容。公司在特種設備日常監督管理中，針對不同的特種設備做出相應的管理監督標準。
公司建立了特種設備的技術檔案，為特種設備的使用、日常維護運行和改造,提供了有效的參考。公司從以下幾方面建立了檔案:
1、特種設備的原始記錄檔案。原始記錄檔案應包括特種設備的購置審批表、購置合同書、特種設備的產品質量合格證書、使用維護說明書、特種設備的注冊登記表等。特種設備的注冊登記表包括設備名稱、設備型號、出廠編號、使用單位、安裝地點等。
2、特種設備的安全技術檔案。安全技術檔案應包括特種設備的安裝記錄、工程驗收報告、定期檢查記錄、年檢報告、日常使用情況記錄、出現故障記錄和事故記錄、維修保養記錄等。
3、特種設備的更新改造檔案。有些特種設備在使用一段時間后,為滿足使用需要,需要對其進行更新改造。更新后的特種設備由于參數、性能發生了變化,一定要及時重新建立原始檔案,更改相關數據和記錄,并接受特種設備檢驗部門的驗收后方可使用。特種設備管理檔案的建立,使管理人員能夠清楚地掌握每一臺設備的性能和使用情況,提高設備運行的安全性、可靠性,減少隱患和安全事故的發生。
5. 產品質量責任
（1）產品質量承諾
公司自建立質量體系以來，始終堅持“用科學管理，創一流品牌”的質量方針，各項經營管理工作緊緊圍繞這一質量活動的總綱領，不斷持續改進，真正從產品質量、滿足標準規定到讓顧客滿意直至超越顧客上來提升服務，并通過對“以顧客為中心、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統方法、持續改進、基于事實的決策方法、互利的供方關系”八項質量管理原則的理解，從而使顧客要求、管理職責、設計開發、采購產品、環境和資源、生產過程、產品檢驗與改進得到有效的控制和管理。
A、顧客要求的理解
公司銷售部門負責組織對市場的調查，保持與顧客溝通的渠道，收集、了解顧客對產品所必需的要求，實施顧客要求評審程序，確保銷售合同正常履行， 全力做好售前、售中、售后服務工作。
B、管理職責明確
